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索引號: 003280140/201902-00004 組配分類: 政府辦財政預算
發布機構: 池州市人民政府(辦公室) 主題分類: 財政預決算  
名稱: 池州市人民政府辦公室2019年部門預算 信息來源: 市政府辦公室
文號: 關鍵字:
發布日期: 2019-02-13 訪問量: 899
生效日期: 廢止日期:
池州市人民政府辦公室2019年部門預算

 

 

 

池州市人民政府辦公室2019年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月13日

 

 

 

第一部分  部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

第二部分  2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年收支預算總體情況說明

6.關于2019年收入預算情況說明

7.關于2019年支出預算情況說明

8.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2019年部門預算表(附表)

1.2019年部門財政撥款收支預算總表

2.2019年部門一般公共預算支出預算表

3.2019年部門一般公共預算基本支出預算表

4.2019年部門政府性基金預算支出預算表

5.2019年部門收支預算總表

6.2019年部門收入預算總表

7.2019年部門支出預算總表

8.2019年部門國有資本支出預算表

9.2019年部門政府采購預算表

10.2019年政府購買服務預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

一、主要職責

根據池政辦“三定”方案相關文件規定,按預算口徑池州市人民政府辦公室財政預算包括市人民政府辦公室、市人民政府法制辦公室、市人民政府發展研究中心、市人民政府駐北京聯絡處、市人民政府駐上海聯絡處共5家預算單位,主要職責分別是:

(一)市人民政府辦公室

1、負責市政府會議準備工作,協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。

2、組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

3、研究市政府各部門和縣(區)人民政府、九華山風景區、開發區、平天湖管委會請示市政府的事項,提出審核意見,報市政府領導審批。

4、督促檢查市政府各部門和縣(區)人民政府、九華山風景區、開發區、平天湖管委會對市政府決定事項及市政府領導同志指示的貫徹落實情況,及時向市政府領導同志報告。

5、負責市政府值班和安全保衛工作,以及重要活動的組織安排,及時報告重要情況,傳達和督促落實市政府領導同志指示。

6、協助市政府領導同志做好需由市政府組織處理的突發事件的應急處置工作。

7、牽頭承辦國家、省、市人大和政協的議案、建議、提案等。

8、做好全市經濟社會發展有關問題的調查研究工作,及時準確地向市政府領導反應情況、提出建議。

9、辦理市政府和市政府領導同志交辦的其他事項。

(二)市人民政府法制辦公室

1、調查研究全市依法行政和政府法制建設中出現的新情況、新問題,提出推進依法行政的具體措施和工作建議;指導督查全市依法行政工作;協助市長辦理法制工作事項。

2、承擔統籌規劃市政府規范性文件制定工作。

3、組織起草、審查、修改市政府重要的規范性文件草案,承辦市政府交辦的法規、規章和規范性文件草案的征求意見工作。

4、負責市政府規范性文件報送備案、清理、編纂工作。

5、研究法律、法規、規章實施以及行政執法中帶有普遍性的問題,向市政府提出完善制度和解決問題的建議。

6、負責行政執法監督的具體工作;承擔協調部門之間執法爭議有關工作;依法辦理行政復議事項,受市政府委托依法辦理行政出庭應訴工作;負責全市行政執法人員行政執法證件發放和管理工作。

7、對縣(區)政府、管委會和市政府各部門的法制工作進行業務指導。

8、組織開展和指導政府法制宣傳、研究和交流工作。

9、承辦市政府交辦的其他事項。

(三)市人民政府發展研究中心

1、圍繞全市經濟、社會發展中的全局性、戰略性課題開展跟蹤調查和超前研究;接受委托參與或組織對有關部門和縣區擬定的發展規劃進行研究和論證,提出意見和建議。

2、對全市經濟發展態勢及各類經濟指標進行跟蹤研究,整理、分析、報送全市經濟和社會發展的動態情況及重要信息,為市委、市政府決策提供咨詢意見和建議。

3、編制全市年度課題研究計劃;組織或參與市政府及職能部門有關重大政策性問題調查研究;對各類政策性文件和重大問題的決定進行調研、論證,向市政府提出咨詢參謀意見。

4、組織協調市直各有關單位及縣區建立研究網絡,從事經濟社會研究工作。

5、廣泛征集意見,負責制定市政府決策咨詢社會性招標課題方案及發布、評審等工作,加強課題管理,提高研究水平。

6、承辦市政府交辦的其他事項。

(四)市人民政府駐北京聯絡處

1、承擔派出地黨委、政府委托的工作,為本地區經濟社會發展服務。

2、承辦中央和國家機關有關部門交辦事項。

3、配合北京市做好維護首都穩定的有關工作。

4、為本地區基層組織、社會組織和群眾在北京活動提供相關服務。

5、協助流入地黨組織做好本地區在北京流動黨員的教育管理服務工作。

(五)市人民政府駐上海聯絡處

1、充分發揮市政府駐上海機構的窗口作用,建立與上海市黨政群機關、企事業單位及外地、外企駐滬機構的聯系,收集、整理、傳遞各種政治、經濟、文化、科技和改革開放的信息,供市委、市政府和有關部門及企事業單位決策參考,為池州市與國際接軌建立良好的聯系渠道。

2、立足上海,服務池州。憑借上海人流、物流和信息流的地位優勢,發揮聯絡處的橋梁與紐帶作用,重點做好信息傳遞、招商引資、項目洽談、干部交流、產品外銷與旅游資源推介工作,為我市擴大開放、加快發展提供服務。

3、負責池州市因公來上海人員的接待、聯系等服務工作。

4、及時向市政府匯報工作,向市政府辦公室通報活動情況。

5、完成市政府交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

州市人民政府辦公室2019年度部門預算包括市人民政府辦公室、市人民政府法制辦公室、市人民政府發展研究中心、市人民政府駐北京聯絡處、市人民政府駐上海聯絡處5家正縣級預算單位,納入部門預算編制范圍的單位共5個,具體情況見下表。其中市政府辦公室設11個內設機構,法制辦設3個內設機構。總計人員編制84名,實際在職74名,退休人員33名,遺屬2名,聘用人員17名。

序號

單位名稱

單位性質

1

市人民政府辦公室

行政

2

市人民政府法制辦公室

行政

3

市人民政府發展研究中心

參公

4

市人民政府駐北京聯絡處

參公

5

市人民政府駐上海聯絡處

參公

三、2019年度主要工作任務

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大精神、十九屆二中三中全會精神,全面落實五大發展行動計劃、經濟發展三年提升計劃和項目建設年等重點工作,扎實開展“十大提升行動”,為加快建設現代化“三優”池州提供優質高效服務保障。

(一)市人民政府辦公室

主要重點工作:

1、負責落實市政府重大事項牽頭協調工作。

2、健全完善各類應急預案和處置流程,提高防災減災和應對突發事件能力。

3、認真辦理人大代表議案、建議和政協委員提案。

4、嚴格績效管理,強化工作責任,加強督查問責,提升工作效能,推進工作高效落實。

5、聚焦“兩高一首”產業,招真商、引實資、聚人才,確保完成全年招商引資任務。

6、鞏固省級文明單位創建成果,廣泛開展精神文明創建活動。

7、開展全市經濟社會發展重大問題,市政府重點工作調查研究工作,編印《政府公報》。

8、加強政務公開和政府信息公開,編印《信息專報》和《政務要情》。

9、辦理人民網、中安等媒體在線網民留言、市長熱線和市長信箱。

10、負責起草《池州市人民政府工作報告》和市政府綜合文稿、定期開展重點工作和目標任務督查;加強市政府應急值守工作。

11、深入開展專項主題教育活動,鞏固黨的群眾路線教育實踐活動成果。

(二)市人民政府法制辦公室

1、神話行政審批制度改革,全面推行“三單”制度建設。

2、扎實推進依法行政工作,健全和推行依法決策機制。

3、加強規范性文件制定管理工作。

4、規范行政執法行為,深化行政執法體制改革,落實行政執法責任。

5、加強行政復議應訴工作,依法化解社會矛盾和糾紛。

6、加強法制保障和能力建設。

(三)市人民政府發展研究中心

1、積極開展經濟社會專項調研工作。

2、加強與高校、媒體、網絡研究工作,增強決策研究工作針對性,促進成果轉化。

3、進一步辦好決策研究平臺,定期編輯《市政府公報》、《發展研究》等研究載體。

4、廣泛征集意見,加強課題管理,負責制定市政府決策咨詢社會性招標課題方案及發布、評審等工作。

(四)市人民政府駐北京聯絡處

1、做好兩會期間人大代表在京活動保障工作。

2、加強部委聯系,做好項目申報、跟進、通報工作。

3、招商引資工作。

4、做好我市經濟建設及城市知名度提升宣傳推介工作。

5、搜集整理部委信息,做好部委信息編輯和發布工作。

6、池州來京人員的接待服務工作。

7、協助做好首都信訪維穩工作。

8、在京池州籍人士聯誼工作。

9、市委、市政府領導安排的其他工作。

(五)市人民政府駐上海聯絡處

1、廣泛聯絡上海黨政機關和各類企事業單位,繼續搭建和夯實滬池兩地合作交流平臺;廣泛聯絡池州在上海同鄉,繼續搭建和夯實鄉情聯誼聯絡平臺。

2、協助市政府及相關縣、區政府、管委會在上海做好招商推介和引資工作。完成市政府的部署招商引資任務(1一個項目),搜集、傳遞信息供領導決策參考,做好干部交流、項目洽談等工作。

3、做好池州來上海人員接待和務工人員維權工作。

4、完成四大班子領導交辦的其他任務。

第二部分  2019年部門預算情況說明

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

市人民政府辦公室預算單位2019年財政撥款收支總預算1850.91萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款1850.91萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入1850.91萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務1524.85萬元,占82.38%;公共安全支出39.00萬元,占2.11%;社會保障和就業支出135.09萬元,占7.35%;醫療衛生支出41.76萬元,占2.26%;住房保障支出110.21萬元,占5.90%。

二、關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

市人民政府辦公室2019年一般公共預算撥款1850.91萬元,比2018年預算撥款增加181.79萬元,增長10.89%,增長原因主要是增加四送一服工作經費。

(二)一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務1524.85萬元,占82.38%;公共安全支出39.00萬元,占2.11%;社會保障和就業支出135.09萬元,占7.35%;醫療衛生支出41.76萬元,占2.26%;住房保障支出110.21萬元,占5.90%。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務”2019年預算1524.85萬元,比2018年財政撥款預算增加89.82萬元,增長6.26%,增長原因主要是2019年度在職人員調增工資等。其中,“人大事務”預算1.81萬元,主要用于人員支出;“政協事務”預算51.93萬元,主要用于日常辦公支出;“行政運行”預算1343.52萬元,主要用于人員工資支出、日常公務開支等;“事業運行”預算57.46萬元,主要用于事業單位人員工資; “其他政府辦公廳及相關機構事務支出”預算70.13萬元,主要用于彌補公務費不足。

2. “公共安全支出”2019年預算39.00萬元,比2018年減少64.65萬元,減少主要原因是人員經費納入基本支出項目。其中“法制建設”預算39.00萬元,主要用于法制建設相關事務支出。

3.“社會保障和就業支出”2019年預算135.09萬元,比2018年財政撥款預算增加25.49萬元,增長23.26%,增長原因主要是養老保險繳費基數變動。其中:“機關事業單位基本養老保險繳費支出”預算135.09萬元,主要用于機關事業單位職工繳交養老保險。

4.“醫療衛生與計劃生育支出”2019年預算41.76萬元,比2018年財政撥款預算增加6.14萬元,增長14.70%,增長原因主要是調資引起基數變動。其中:“行政單位醫療”預算40.49萬元,主要用于機關單位職工繳交醫療保險;“事業單位醫療”預算1.27萬元,主要用于事業單位職工繳交醫療保險。

5.“住房保障支出”2019年預算110.21萬元,比2018年財政撥款預算增加21.34萬元,增長24.01%,增長原因主要是人員增加引起繳費基數變大。其中:“住房公積金”預算110.21萬元,主要用于機關事業單位職工繳交住房公積金。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

市人民政府辦公室2019年一般公共預算基本支出1242.30萬元,其中:

工資福利支出867.02萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費等。

商品和服務支出261.45萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭補助支出111.83萬元,主要包括:生活補助、獎勵金、住房公積金等。

基本建設支出2.00萬元,主要包括:信息網絡及軟件購置更新2.00萬元。

四、關于2019年政府性基金預算財政撥款情況說明

市人民政府辦公室2019年政府性基金預算撥款收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元。

五、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理的原則,市人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算1850.91萬元,收入為一般公共預算撥款收入,支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。

六、關于2019年收入預算情況說明

市人民政府辦公室2019年收入預算1850.91萬元,其中:財政撥款收入1850.91萬元,占100%,比2018年預算增加181.79萬元,增長10.89%,增長原因主要是單位人員增加引起各項支出增加。

七、關于2019年支出預算情況說明

市人民政府辦公室2019年支出預算1850.91萬元,比2018年預算增加181.79萬元,增長10.89%,增長原因主要是單位人員增加引起各項支出增加。其中:基本支出1242.30萬元,占67.12%,主要用于保障機構日常運轉,完成日常工作任務等;項目支出608.61萬元,占32.88%,主要用于政府運行工作支出。

八、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

市人民政府辦公室2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

市人民政府辦公室2019年按照規定設置績效目標的項目1個。其中:政府工作項目績效目標429.81萬元。實行單位自評。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

市人民政府辦公室2019年市人民政府辦公室、市人民政府法制辦、市人民政府發展研究中心、市人民政府駐北京聯絡處、市人民政府駐上海聯絡處5家單位機關運行經費財政撥款預算245.21萬元,主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。

(二)政府采購情況

2019年市人民政府辦公室各單位政府采購預算總額6.50萬元。其中:政府采購貨物預算6.50萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

市人民政府辦公室共有車輛0輛,單位價值50萬元以上的通用設備0個,價值100萬元以上的專用設備0個。

2019年部門預算安排公務用車購置費0萬元,購置公務用車0輛,安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個,安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  2019年部門預算表

1、2019年部門財政撥款收支預算總表

2、2019年部門一般公共預算支出預算表

3、2019年部門一般公共預算基本支出預算表

4、2019年部門政府性基金預算支出預算表

5、2019年部門收支預算總表

6、2019年部門收入預算總表

7、2019年部門支出預算總表

8、2019年部門國有資本經營預算支出預算表

9、2019年部門政府采購預算表

10、2019年政府購買服務預算表

(見附件)

 

 

聯系方式:0566-2024145

 











附件:2019年政府辦預算公開表.xls [176.0 KB]
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